为加强内部监督与风险控制，根据2021年度内审工作计划，9月6日至10日，慈溪农旅集团风险管理部赴下属子公司五磊山公司开展内部审计工作。

       此次审计围绕五磊山公司2020年1月年至2021年3月期间的财务收支及其经济活动情况展开，主要从账务处理合规性、票据完整性、项目审批流程、规范性合同等各方面进行了检查。对检查中存在的问题提出了整改意见和整改时限，同时就公司内控方面进行了检查，主要涉及规章制度、内部决策程序等内容。

       通过检查，进一步加强了集团内部控制与审计监督，提高了风险防范能力，有效改善经营管理，促进经济效益。